3F Goed bestuur
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.248 | 1.623 | 1.586 | 37 |
Baten | 421 | 421 | ||
Saldo van baten en lasten | -1.248 | -1.623 | -1.166 | 457 |
Mutatie reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -1.248 | -1.623 | -1.166 | 457 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Raad en griffie | 15 |
College en B&W | 442 |
Subtotaal | 457 |
Mutatie reserve | 0 |
Totaal na mutatie reserve | 457 |
Toelichting afwijkingen
Raad en griffie
Voor het traject bestuurscultuur heeft de raad een budget beschikbaar gesteld van € 20.000. In 2022 is geen aanspraak gemaakt op dit budget.
Voorgesteld wordt om € 18.000 via een resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.
College en B&W
Als gevolg van hogere rente is de reservewaarde voor de pensioenen van wethouders lager en het wachtgeld van een oud wethouder is vervallen.
Dit heeft tot gevolg dat er een vrijval van voorziening voormalig bestuur van € 403.000.
Daarnaast was rekening gehouden met een storting in de voorziening voormalig bestuur voor de zittende wethouders (was tot en met 2021 verzekerd). Deze storting is niet nodig op basis van de berekende reservewaarde voor de pensioenen van de wethouders.