1H Maatwerkvoorzieningen Wmo
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.414 | 12.089 | 10.643 | 1.445 |
Baten | 342 | 974 | 661 | -313 |
Saldo van baten en lasten | -10.072 | -11.115 | -9.983 | 1.132 |
Mutatie reserve | 0 | 402 | -4 | -407 |
Gerealiseerd resultaat | -10.072 | -10.712 | -9.987 | 725 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Algemeen | 230 |
Begeleiding | -91 |
Huishoudelijke ondersteuning | 63 |
Hulpmiddelen/individuele-/woonvoorzieningen | -32 |
Versterking dienstver. gem. (POK) | 262 |
Leerlingenvervoer | -16 |
Doelgroepenvervoer | 308 |
Ambulantiseringsmiddelen beschermd wonen | 407 |
Subtotaal | 1.131 |
Mutatie reserve Sociaal domein (zie Ambulantiseringsmiddelen Beschermd Wonen) | -407 |
Totaal na mutatie reserve | 725 |
Toelichting afwijkingen
Algemeen
Een voordeel van € 230.000 is behaald door een vermindering van de vraag vanuit de inwoner naar onafhankelijke cliëntondersteuning en PGB voor zowel Huishoudelijke ondersteuning als begeleiding. De verminderde vraag is te verklaren door wachtlijsten bij zowel de gemeente als de zorgaanbieders i.v.m. personeelstekorten. Wij verwachten dat de kosten in 2023 weer gemaakt worden als het personeelstekort is opgelost.
Begeleiding
Een tekort van € 91.000 wordt veroorzaakt door een toename van de vraag van inwoners naar individuele begeleiding. Inwoners blijven langer zelfstandig thuis wonen, met
lokale ondersteuning. Ook het aandeel jonge cliënten neemt toe, evenals het aantal oudere cliënten. Bovendien wordt de ondersteuning die geboden wordt steeds 'zwaarder'.
Daarnaast is er een lichte afname van de vraag naar groepsbegeleiding.
Huishoudelijke ondersteuning
Een voordeel van € 63.000 is behaald door een vermindering van de vraag vanuit de inwoner naar maatwerkvoorziening HO, terwijl er sprake is van een toename van zowel de algemene voorziening HO als de eigen bijdrage Wmo. De verminderde vraag is te verklaren door wachtlijsten bij zowel de gemeente als de zorgaanbieders i.v.m. personeelstekorten. Wij verwachten dat de kosten in 2023 weer gemaakt worden als het personeelstekort is opgelost.
Hulpmiddelen/individuele-/woonvoorzieningen
Een tekort van € 32.000 is veroorzaakt door een toename van het aantal uitgevoerde woningaanpassingen. Hoewel er op het gebied van vervoersvoorzieningen een voordeel is behaald, heeft dit niet kunnen compenseren voor de extra kosten van de woningaanpassingen.
Versterking dienstver. gem. (POK)
In 2022 is het resultaat op het budget Versterking dienstver. gem. (POK) € 262.000, opgebouwd uit 2021 en 2022. Er zijn geen acties op genomen. Het bedrag voor 2021 en 2022 zal vrijvallen.
Doelgroepenvervoer
Een voordeel van € 308.000 is behaald door minder gebruik van de voorziening grotendeels onder invloed van Covid, op jeugdwetvervoer, Dagbesteding en vraagafhankelijk vervoer.
Ambulantiseringsmiddelen beschermd wonen
In het kader van de ambulantiseringsmiddelen Beschermd Wonen is er een voordeel van in totaal € 407.000. Dit wordt veroorzaakt doordat diverse projecten voor de transformatie Beschermd Thuis vertraging hebben opgelopen. De opstartfase bleek langer dan gedacht. Hierdoor is een voordeel behaald van € 215.000, welke niet wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.
In het bestuurlijk akkoord 2021 is met de gemeente Arnhem de afspraak vastgelegd om gelden voor 2022 te ontvangen. Op basis van deze afspraak hebben wij een nog te ontvangen bedrag opgenomen in de jaarrekening. Hiertegenover staan uitgaven die gedeeltelijk zijn gerealiseerd, het restant saldo van € 192.000 wordt gestort in de Reserve Sociaal Domein om toekomstige uitgaven te kunnen dekken.
Mutatie reserve
In de voorjaarsnota 2022 is een bedrag van € 247.000 begroot ter dekking van de diverse projecten in het kader van Beschermd Wonen. Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt dat hiervan ruim € 32.000 is uitgegeven. Om deze reden wordt het restant ad. € 215.000 niet onttrokken uit de reserve Sociaal Domein.