2E Verkeer
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 655 | 678 | 593 | 84 |
Baten | 55 | 55 | 8 | -48 |
Saldo van baten en lasten | -600 | -622 | -586 | 37 |
Mutatie reserve | 14 | 14 | -3 | -17 |
Gerealiseerd resultaat | -586 | -609 | -589 | 20 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
MUP (GVVP) | 9 |
Verkeerslichten, -zuilen,- borden, e.d. | 18 |
Verkeersmaatregelen | 7 |
Overig | 3 |
Subtotaal | 37 |
Mutatie reserve MUP | -17 |
Totaal na mutatie reserve | 20 |
Toelichting afwijkingen
MUP (GVVP)
Het tekort op onderhoud wegen heeft te maken met uitritten aan de Europaweg waarvoor de kosten hoger zijn uitgevallen dan het budget toeliet. De andere posten zijn minder c.q. niet benut, vooral door beperkte capaciteit om initiatieven te ontwikkelen, waarvoor we in het kader van de Mobiliteitsvisie dit jaar wel acties zullen initiëren.
Verkeerslichten, - zuilen, borden e.d.
Het stroomverbruik is in zijn totaal binnen de budgetten gebleven, alleen niet steeds consequent geboekt, leidend tot een tekort op de ene subpost en een ruimer overschot op de andere. Aan wegmarkeringen is geen budget besteed door ontbrekende aanleiding c.q. beperkte capaciteit.
Verkeersmaatregelen
Geen nieuwe initiatieven door beperkte capaciteit.