3D Huisvesting / Gemeentehuis
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 895 | 2.640 | 2.427 | 213 |
Baten | 17 | 17 | 13 | -4 |
Saldo van baten en lasten | -877 | -2.623 | -2.414 | 209 |
Mutatie reserve | 471 | 2.160 | 1.983 | -177 |
Gerealiseerd resultaat | -407 | -463 | -431 | 33 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Noodzakelijk onderhoud gemeentehuis (naar reserve gebouwen) | 169 |
Exploitatie gemeentelijke huisvesting | 32 |
Studie gemeentehuis (via reserve gebouwen) | 8 |
Subtotaal | 209 |
Mutatie reserve gebouwen: | |
Noodzakelijk onderhoud | -169 |
Studie gemeentehuis | -8 |
Totaal na mutatie reserve | 32 |
Toelichting afwijkingen
Noodzakelijk onderhoud gemeentehuis
De voorbereidende werkzaamheden hebben meer tijd gekost en de levertijden van de meet- en regeltechniek zijn extreem lang. Hierdoor zijn nog niet alle kosten gemaakt. De uitvoering start in 2023.
Exploitatie gemeentelijke huisvesting
Op de exploitatie van de werf is minder uitgegeven omdat er nagenoeg geen dagelijks onderhoud is uitgevoerd.
Studie gemeentehuis
Een deel van de advieswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2023.