Baten en lasten en toelichting

1E Zorg en Veiligheid

Tabel afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Inspectie kinderopvang
Extra middelen vanuit het rijk € 8.600
Bij de najaarsnota is het budget opgehoogd t.b.v. intensivering gastouderopvang. Omdat de gemeente deze intensivering al eerder had ingevoerd waren deze kosten al begroot. De extra uitkering is daarmee niet benut.

Nieuw beleid € 4.000
Voor nieuw beleid gericht op extra controles voor kinderopvang was budget gereserveerd. De kosten voor de implementatie van het nieuwe beleid vielen lager uit.   

Geen extra handhavingsacties € 9.000
In 2022 zijn de verplichte jaarlijkse onderzoeken door de GGD uitgevoerd en is was er geen aanleiding voor handhaving geweest. Hierdoor zijn minder onderzoeken zijn uitgevoerd.

Toezicht en handhaving
Ontvangen subsidie groen BOA's € 16.000
Er kwam een subsidie waar werkgevers van groene boa's aanspraak op konden doen. De aanvraag die door gemeente Renkum is ingediend is volledig toegekend.

Uitbreiding boa-registratiesysteem € 7.500
Om de boa's van gemeente Renkum en gemeente Wageningen te faciliteren in het op elkaars grondgebied te werken kiezen we ervoor om hetzelfde registratiesysteem te gaan gebruiken. Uitbreiding van het huidige systeem is uitgesteld tot helder is welk systeem beide gemeenten kiezen.

Plofplek € 15.000
De beoogde plek voor de plofplek bleek niet ingericht te kunnen worden als plofplek. De kosten voor het voor het opheffen van de huidige plofplek en inrichten van de nieuwe plofplek zijn daardoor ook nog niet gemaakt. Het budget wordt gestort in de reserve projecten zodat deze middelen in 2023 kunnen worden ingezet.

Overig  -/- € 1.500

Integraal veiligheidsbeleid
Personen met verward gedrag € 24.400
Dit betreft de zorgverbinders. Bij de ZonMW subsidie is de co financiering € 13.000 lager uitgevallen, omdat er geen kosten zijn gemaakt voor DPIA/ privacy convenant. Ook heeft Vivare € 10.000 meebetaald.

Uitvoering WvGGZ € 15.800
De kosten voor de uitvoering van de VGGM zijn in eerste instantie (2020/2021) een schatting geweest. In 2022 heeft er een verrekening plaatsgevonden met de werkelijke kosten van 2021. Hierdoor hebben we geld terug gekregen. Ook is er, door meer duidelijkheid van de taken en inzet, minder gebruik gemaakt van de taken van VGGM, waardoor ook hier de kosten lager zijn uitgevallen.

Overig € 3.800

Regionaal brandweer
Afrekening resultaat jaarrekening 2021 VGGM.

Panden brandweer
Nieuwbouw brandweerpost Wolfheze wordt in het voorjaar 2023 opgeleverd in plaats van 2022.

Oekraïne
In 2022 zijn Oekraïense ontheemden opgevangen in gemeentelijke opvanglocaties en door particulieren.
Op basis van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne ontvangen we voor de opvang in de gemeentelijke opvanglocaties een vast bedrag per gerealiseerde opvangplek per dag. Hiervan moeten we alle kosten betalen op basis van artikel 6 Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO): huisvestingskosten, leefgeld, recreatieve en educatieve activiteiten, verzekering, buitengewone kosten. Het rijk heeft, op aanvraag, afzonderlijk middelen beschikbaar gesteld voor de transitiekosten van de gemeentelijke opvanglocaties.
De Oekraïense vluchtelingen in particuliere opvangvoorzieningen ontvangen een financiële toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven en een wooncomponent. De omvang van deze toelage is bepaald door het Rijk. Wij kunnen deze kosten, inclusief een normvergoeding voor de uitvoeringskosten declareren bij het Rijk.
De totale kosten binnen dit product liggen per saldo € 29.000 hoger dan de ontvangen normvergoedingen. Daarnaast is er voor € 92.000 aan eigen personele inzet geweest vanuit het personeelsbudget. Hierdoor zijn de totale kosten van de opvang afgerond € 122.000 hoger dan de ontvangen rijksvergoeding.
De eindverantwoording richting het Rijk vindt plaats via de Sisa bijlage in deze jaarstukken.

Slachtofferhulp
Wij hebben een inhaalslag gemaakt voor de subsidie aan stichting Slachtofferhulp. Dit was niet begroot, daarom een tekort van € 9.397 voor het boekjaar 2022. Structureel €12.500 bij ramen (inclusief inflatie voor de komende jaren).