2N Afvalverwijdering en -verwerking
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.407 | 3.418 | 3.524 | -106 |
Baten | 4.502 | 4.514 | 4.607 | 93 |
Saldo van baten en lasten | 1.095 | 1.096 | 1.083 | -13 |
Mutatie reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 1.095 | 1.096 | 1.083 | -13 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Afval algemeen | 256 |
Oud papier | -13 |
Vuilophaal- en afvoer | 72 |
Afvalstoffenheffing | 46 |
P-budget | -5 |
Overig | 1 |
Subtotaal | 358 |
Mutatie voorziening afvalstoffenheffing | -358 |
Mutatie voorziening afvalstoffenheffing i.v.m. straatreiniging, kwijtscheldingen, BTW, overhead | -13 |
Totaal na mutatie voorzieningen | -13 |
Toelichting afwijkingen
Afval algemeen
- In de afvalbegroting wordt jaarlijks beheerbudget gereserveerd voor kleine aanpassingen of reparaties op het afvalbrengstation. Dit budget is in 2022 niet gebruikt wat heeft geleid tot een voordeel van € 10.000.
- Dit geldt ook voor het budget voor onderzoek en advieskosten, € 32.000. Ook zijn in 2022 minder kosten gemaakt voor het verwerken van afval. Een reden hiervan is dat vanwege de extreem droge zomer veel minder tuinafval (gft) is aangeboden. Maar ook de totale hoeveelheid ingezameld afval is lager dan voorgaande jaren.
- Dit geldt ook voor de hoeveelheid restafval. De oorzaak daarvan is het gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daarop volgende energiecrisis. De meeste inwoners hebben daardoor minder te besteden wat leidt tot minder consumptie en minder afval. De verwerkings-kosten van afval en grondstoffen zijn in 2022 € 174.000 lager dan verwacht.
- Daarnaast zijn er nog enkele kleinere begrotingsposten zoals afvalcommunicatie, zwerfafval en onvoorzien waar een voordeel is behaald ten opzichte van de begroting.
Oud papier
- De papiermarkt heeft in 2022 een zeer grillig verloop laten zien. In het eerste halfjaar was de opbrengt van ingezameld oud papier dermate hoog dat een bijstelling tijdens de najaarsnota gerechtvaardigd was. Vervolgens daalde de opbrengst als gevolg van de hoge gasprijzen. Dit heeft geleid tot € 20.000 aan minder inkomsten dan tijdens het opstellen van de najaarsnota is verwacht.
- Daar tegenover staat de inzamelkosten € 7.000 lager zijn dan vooraf ingeschat.
- Per saldo een tekort van € 13.000.
Vuilophaal- en afvoer
- De vergoedingen die de gemeente jaarlijks ontvangt van het verpakkende bedrijfsleven (Nedvang) voor ingezameld pmd en glasverpakkingen zijn in de regel 'onder voorbehoud'. De eindafrekening over het jaar 2020 heeft in 2022 geleid tot meer inkomsten dan verwacht.
- Ten aanzien van verpakkingsglas (lege flessen en potten) heeft dit geleid tot € 13.000 en voor de kunststofverpakkingen (pmd) € 63.000 meer aan inkomsten.
Afvalstoffenheffing
- De inkomsten op de afvalstoffenheffing zijn hoger dan vooraf ingeschat. Dit betreft voornamelijk het vaste deel van de afvalstoffenheffing.
- Voor een nadere toelichting op het resultaat verwijzen wij u naar Paragraaf 1 Lokale heffingen, onderdeel Afvalstoffenheffing.
P-budget
Als gevolg van ontwikkelingen van de loonsom (met name werkgeversdeel) en uitbetaling van bovenwettelijke verlofuren is er een overschrijding van het p-budget.
Mutatie voorziening Afvalstoffenheffing
Het voordelig resultaat op afvalverwijdering en -verwerking houdt in dat de in 2022 opgelegde Afvalstoffenheffing hoger was dan noodzakelijk.
Binnen het product Afvalverwijdering en -verwerking is, zoals verantwoord, een voordeel van € 358.000 ontstaan. Daarnaast is als gevolg van een lagere doorbelasting van Btw (€ 40.000) en een hogere doorbelasting van overhead (€ 27.000) ten opzichte van de begroting de storting in de voorziening nog eens € 13.000 hoger. Totaal € 371.000.