2H Energie en klimaat
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 173 | 722 | 216 | 506 |
Baten | 452 | 35 | -416 | |
Saldo van baten en lasten | -173 | -271 | -181 | 90 |
Mutatie reserve | 0 | -53 | -136 | -83 |
Gerealiseerd resultaat | -173 | -323 | -316 | 7 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Uitvoeringsprogramma Energie en klimaat | 45 |
Amendement begroting 2022 | 38 |
Overig | 7 |
Subtotaal | 90 |
Mutatie reserve (uitvoeringsprogramma Energie en klimaat) | -83 |
Totaal na mutatie reserve | 7 |
Toelichting afwijkingen
Uitvoeringsprogramma energie en klimaat
Van mei t/m oktober 2022 is een beperkte uitvoeringscapaciteit beschikbaar geweest. Als gevolg van dit capaciteitsgebrek is de uitvoering achtergebleven.
Amendement begroting 2022
Als gevolg van een amendement op de begroting 2022 was in 2022 € 53.000 extra beschikbaar voor Energie en Klimaat. € 15.000 hiervan is besteed, onder andere aan extra kosten voor de RES. Als gevolg van het genoemde capaciteitsgebrek is € 38.000 niet besteed.
Mutatie reserve
De uitvoeringscapaciteit Energie en Klimaat is in 2023 weer op orde. Ook is het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2023 opgesteld. De resterende budgetten in het uitvoeringsprogramma Energie en klimaat en van het Amendement begroting 2022 worden daarom meegenomen naar 2023 via de reserve projecten.