03 Organisatie
1. Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 15.239 | 19.402 | 19.383 | 19 |
Baten | 362 | 724 | 1.549 | 825 |
Saldo van baten en lasten | -14.877 | -18.678 | -17.835 | 844 |
Mutatie reserve | 770 | 2.916 | 2.242 | -675 |
Gerealiseerd resultaat | -14.107 | -15.762 | -15.593 | 169 |
Overzicht per produkt | ||||
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
3A Dienstverlening | -513 | -505 | -503 | 3 |
3B Dorpsgericht werken | -46 | -46 | -36 | 10 |
3C Organisatie en bedrijfsvoering | -11.693 | -12.907 | -13.272 | -364 |
3D Huisvesting / Gemeentehuis | -407 | -463 | -431 | 33 |
3E Samenwerkingsverbanden | -202 | -217 | -186 | 31 |
3F Goed bestuur | -1.248 | -1.623 | -1.166 | 457 |
totaal | -14.107 | -15.762 | -15.593 | 169 |
2. analyse afwijkingen
Alle afwijkingen groter dan € 25.000 zijn per product nader toegelicht (bedragen x € 1.000).