Baten en lasten en toelichting

1J Inkomensvoorziening

Tabel afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Inkomensvoorziening uitvoering
Dit budget dient ter dekking van enkele overige uitvoeringskosten zoals presentiegelden hoorcommissie en projectkosten. Deze kosten fluctueren altijd enigszins en vielen in 2022 wat hoger uit dan begroot.

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG )
Het rijk stelt via een specifieke uitkering een BUIG budget beschikbaar aan gemeenten waar bijstandsuitkeringen van worden bekostigd. Jaarlijks rond september wordt dit budget definitief vastgesteld. Ondanks dat het rijk het definitieve BUIG budget ruim € 80.000 lager heeft vastgesteld dan het nader voorlopig budget, vallen de uitgaven ruim 2 ton lager uit. In onze begroting houden we rekening met 5 ton hogere uitgaven dan het BUIG budget. Nu de uitgaven lager uitvallen dan verwacht eindigen we met een positief resultaat.

De meevallende uitgaven komen door stabilisatie van ons bestand en krapte op de arbeidsmarkt. Voor het derde jaar op rij realiseren wij hierdoor een voordeel op de rijksbijdrage. Dit betekent dat wij een beter resultaat hebben dan het landelijk gemiddelde.

Bijzondere bijstand (inclusief energietoeslag)
Het overschot bijzondere bijstand kent meerdere oorzaken. In 2022 hadden we nog extra coronamiddelen die we niet besteed hebben. Daarnaast resteert een bedrag van € 48.000 op het budget energietoeslag. Omdat de afhandeling en daarmee ook de uitgaven nog doorlopen in 2023, wordt dit bedrag via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2023. Ten slotte hebben we in 2022 circa € 35.000 minder uitgegeven aan bijzondere bijstand dan het jaar daarvoor.

Kindertoeslagenaffaire
Gemeenten hebben de taak om gedupeerde inwoners brede ondersteuning te bieden. Wij hebben in 2021 eenmalig een forfaitaire rijksvergoeding ontvangen om deze taak in de komende jaren uit te voeren. Het sociaal team voert deze taak uit. In 2022 is dit budget niet ingezet.
Wij stellen voor om dit bedrag ad. € 37.000 via resultaatbestemming naar 2023 over te hevelen zodat ondersteuning ook dan gewaarborgd blijft.

WSW
De uitgaven WSW zijn € 211.000 minder dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een snellere daling van het aantal Wsw-medewerkers dan de aannames van het rijk waarop de vergoeding is gebaseerd (€ 171.000). De kosten van vervoer, backoffice e.d. nemen daarmee ook met circa € 30.000 af. Er zijn ook minder Renkumse inwoners in dienst van Scalabor dan waar een bijdrage voor was begroot inclusief een verrekening over 2021 (€ 60.000). Tegenover de positieve financiële gevolgen van de afname van het aantal Wsw-medewerkers staat ook een afname van de detacheringsvergoedingen.
In 2022 hoeft de begrote € 200.000 niet uit de reserve  Sociaal domein onttrokken te worden.

Re-integratiebudget
De uitgaven re-integratie zijn enigszins achtergebleven op de begroting. Dit heeft nauwelijks een negatief effect op het resultaat over 2022. Het komt door een combinatie van factoren.  Door de kansrijke arbeidsmarkt hebben minder inwoners ondersteuning nodig om weer betaald werk te krijgen. De groep inwoners die nog wel uitkeringsafhankelijk is, heeft juist meer/ intensievere ondersteuning nodig d.m.v. maatwerktrajecten. Deze trajecten zetten we sinds medio 2022 volop in. Het project van de regelarme bijstand is inmiddels afgerond.  

Mutatie reserve
De uitgaven in het kader van de WSW worden voor € 200.000 gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Dit is in de primaire begroting opgenomen. Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt het resultaat op de WSW € 211.000 te bedragen. Om deze reden vindt de onttrekking uit de reserve Sociaal Domein niet plaats.