2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 766 | 2.922 | 4.829 | -1.907 |
Baten | 277 | 2.092 | 3.414 | 1.323 |
Saldo van baten en lasten | -488 | -830 | -1.414 | -584 |
Mutatie reserve | 30 | 63 | -175 | -238 |
Gerealiseerd resultaat | -458 | -767 | -1.589 | -822 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Omgevingswet (naar reserve) | 224 |
Grondexploitatie | -794 |
Grondexploitatie (projecten derden) | -13 |
Mozartlaan | 14 |
Overig | -15 |
Subtotaal | -584 |
Mutatie reserve projecten (Omgevingswet) | -224 |
Mozartlaan | -14 |
Totaal na mutatie reserve | -822 |
Toelichting afwijkingen
Omgevingswet
Keer op keer is de introductie van de omgevingswet uitgesteld. Betekende in de praktijk ook dat werkzaamheden die lokaal uitgevoerd moesten worden nog niet volledig voltooid konden worden, hangende de besluitvorming rondom de definitieve invoering.
Nu staat de (definitieve) introductie op 1 januari 2024. Dit houdt in dat ook in 2023 de laatste werkzaamheden moeten plaatsvinden voor de overgang naar deze nieuwe wet. Deze werkzaamheden vragen inspanning van zowel de zittende organisatie, maar ook externe expertise. Daarvoor zijn deze financiële middelen, eerder gereserveerd voor de introductie van de omgevingswet nodig.
Voordeel wordt in de reserve projecten gestort (zie ook product 2C)
Grondexploitatie
Doorwerth centrum -/- € 345.000
Op basis van de huidige uitgangspunten is het resultaat voor Centrumplan Doorwerth €372.000 negatief op Eindwaarde. Dit is een verslechtering van € 345.000 ten opzichte van het resultaat bij de vorige jaarrekening. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stijgende kosten voor het bouw- en woonrijp maken en stijgende plankosten. De plankosten zijn gedetailleerder geraamd en hoger geraamd door rekening te houden met de gerealiseerde plankosten en een langere looptijd van de ontwikkeling.
Veentjesbrug -/- € 449.000
In 2022 is de ontwikkelstrategie Klingelbeek-Veentjesbrug en de grondexploitatie Veentjesbrug vastgesteld. Ook heeft de gemeente twee percelen aangekocht op Veentjesbrug. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de milieutechnische eisen van Jansen Recycling en wordt er gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met de marktpartijen op Klingelbeek.
Op basis van de huidige uitgangspunten is het resultaat voor Veentjesbrug € 406.000 negatief NCW. Dit is een verbetering van ca. € 70.000 ten opzichte van de vastgestelde grondexploitatie in november 2023. Dit verschil veroorzaakt door een meevaller in de verwervingskosten. De daadwerkelijke verwervingskosten liggen lager dan oorspronkelijk was begroot en lagere indexeringskosten.
Er is aanleiding om te veronderstellen dat bepaalde aannames in de grex Veentjesbrug niet juist zijn en dat bij een eventuele correctie hiervan het resultaat van de grondexploitatie (aanzienlijk) verslechterd. Ten tijde van het opstellen van het MPG is nog niet volledig inzichtelijk welke aannames niet juist zijn en wat dit voor gevolgen heeft. Er wordt zo snel mogelijk inzicht gegeven in de eventuele wijzigingen.