1C Sport en bewegen
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.166 | 2.449 | 2.366 | 83 |
Baten | 158 | 281 | 242 | -39 |
Saldo van baten en lasten | -2.008 | -2.168 | -2.124 | 44 |
Mutatie reserve | 46 | 42 | -32 | -74 |
Gerealiseerd resultaat | -1.962 | -2.126 | -2.156 | -30 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
MFC Doelum Optisport | 18 |
Onderzoek Wilhelminasportpark (via reserve naar 2023) | 25 |
Sporthallen | -25 |
Sportmaterialen | -16 |
Combinatiefuncties | 4 |
Zwemverenigingen | 33 |
Overige | 5 |
Subtotaal | 44 |
Mutatie reserve Onderhoud MFC Doelum | -45 |
Mutatie reserve algemene uitkering (Combinatiefuncties) | -4 |
Onderzoek Wilhelminasportpark | -25 |
Totaal na mutatie reserve | -30 |
Toelichting afwijkingen
MFC Doelum Optisport
In 2022 is de afrekening geweest over de te veel betaalde energie aan Optisport over 2021.
Onderzoek Wilhelminasportpark
In 2022 is gestart met het opstellen van een Programma van Eisen en schetsontwerp voor de optimalisatie van het Wilhelminasportpark in het kader van de fusie tussen de drie voetbalverenigingen. De wordt in 2023 afgerond. De incidentele lasten ad. € 25.000 worden via de reserve Kapitaallasten vastgoed overgeheveld naar 2023.
Sporthallen
De huurinkomsten zijn € 8.000 lager uitgevallen en € 9.000 meerkosten aan dagelijks onderhoud, vanwege lekkage. Overige heeft betrekking op hogere nutslasten.
Sportmaterialen
De jaarlijkse keuringen van het sportinventaris heeft geleid tot incidenteel hogere kosten van € 16.000 voor noodzakelijke vervanging van afgekeurde materialen.
Zwemverenigingen
In verband met Coronavergoeding zijn er minder gebruikte zwembaduren, waardoor dit voordeel is ontstaan.
Mutatie reserve Onderhoud MFC Doelum
Conform het meerjaren onderhoudsplan MFC Doelum wordt jaarlijks een bedrag van € 56.000 in de reserve onderhoud gebouwen gestort. De werkelijke onderhoudskosten van € 11.000 worden uit de reserve onttrokken.
Mutatie reserve algemene uitkering (gedeelte combinatiefuncties)
Er is € 4.000 voordeel op de combinatiefuncties, waardoor er een lagere uitname is.