2M Water en riolering
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.443 | 4.908 | 3.080 | 1.828 |
Baten | 6.039 | 6.502 | 4.593 | -1.909 |
Saldo van baten en lasten | 1.595 | 1.594 | 1.513 | -81 |
Mutatie reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 1.595 | 1.594 | 1.513 | -81 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Infiltratie/hemelwatervoorziening | 63 |
Vrijvervalriolering | 38 |
Riolering algemeen | 115 |
Nieuwe investeringen/ kapitaallasten | 2.126 |
Rioolheffing | 45 |
P-budget | -11 |
Overig | 15 |
Subtotaal | 2.391 |
Mutatie voorziening GRP i.v.m. saldo product 2M water en riolering | - 2.391 |
Mutatie voorziening GRP i.v.m. straatreiniging, kwijtscheldingen, BTW, overhead | -81 |
Totaal na mutatie voorzieningen | -81 |
Toelichting afwijkingen
Infiltratie/ hemelwatervoorziening
Het inventariseren van de huidige hemelwatervoorzieningen en deze vervolgens digitaal verwerken in het beheersysteem heeft meer tijd en aandacht gevraagd dan vooraf voorzien. Het is van groot belang om de basis op orde te brengen om het onderhoud doelmatig te kunnen plannen en uit te voeren. Daarnaast is dit van groot belang om uit te werken hoe onze ambitie (100% afgekoppeld in 2050) te realiseren.
Er is voor gekozen om een deel van het reguliere onderhoud naar 2023 te verplaatsen waarbij het essentiële onderhoud wel is uitgevoerd.
Vrijvervalriolering
Met betrekking tot reinigen en inspecteren is onder andere de aanschaf van een rioolinspectiecamera gepland voor 2023. In totaal levert dit voor reinigen en inspecteren een voordeel op van € 13.000. Daarnaast is de rioolstudie voor Doorwerth uitgesteld (€ 30.000) en zijn diverse kleinere werkzaamheden uitgesteld (voordeel) dan wel hoger uitgevallen dan begroot (nadeel).
Riolering algemeen
Voor uitvoering van het beheerplan Water en Riolering huren we specifieke kennis, kunde en capaciteit in. Door deze inhuur kunnen we flexibel en gepast inspelen op de vragen en werkzaamheden waar we als team voorstaan. In 2022 hebben we minder dan eerder voorzien van deze flexibele inhuur gebruik gemaakt wat in dit geval een voordeel oplevert.
Kapitaallasten
In dit jaar is er minder geïnvesteerd dan begroot. Dit is mede het gevolg van interne (gemeentebrede) capaciteitsproblemen. Omdat we zoveel mogelijk integraal willen werken en zo mogelijk werk met werk willen maken, heeft de uitvoering van rioleringswerkzaamheden als onderdeel van een integraal project niet alleen te maken met de capaciteit binnen de vakgroep Water en Riolering, maar ook met de capaciteit van de organisatie als geheel.
Omdat we vanuit duurzaamheid en vanuit kosten zo lang mogelijk met kapitaalgoederen willen doen, gebeurt het regelmatig dat er in de begroting op basis van een (theoretische) levensduur investeringen gepland zijn, die vanuit de praktijk nog niet nodig blijken te zijn.
Rioolheffing
Voor een toelichting op dit resultaat verwijzen we u naar paragraaf 1 Lokale heffingen, onderdeel Rioolheffing.
P-budget
Als gevolg van ontwikkelingen van de loonsom (met name werkgeversdeel) en uitbetaling van bovenwettelijke verlofuren is er een overschrijding van het p-budget.
Overig
Op de overige onderdelen uit het beheerplan water en riolering zoals met name het elektromechanisch en bouwkundig onderhouden van de pompunits en de activiteiten met betrekking tot klimaatadaptatie en bewustwording is in totaal minder uitgegeven dan begroot. In totaal is er sprake van een voordeel van € 14.000.
Mutatie voorziening GRP
Het saldo van product water en riolering is € 2.391.000 voordelig. Dit bedrag wordt extra gestort in de voorziening riolering.
Daarnaast zijn er verschillen in toegerekende overhead en straatreiniging. Dit bedrag bedraagt ongeveer € 81.000 en wordt ook in de voorziening gestort.