2P Wegen, straten en pleinen
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.686 | 4.123 | 3.748 | 375 |
Baten | 39 | 400 | 403 | 3 |
Saldo van baten en lasten | -3.647 | -3.723 | -3.344 | 379 |
Mutatie reserve | 189 | 89 | -93 | -182 |
Gerealiseerd resultaat | -3.459 | -3.634 | -3.438 | 196 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Wegen, straten, pleinen: onderhoud | 245 |
Project Wolfhezerweg | 25 |
Straatreiniging: veegvuil en verwerking | 39 |
Openbare verlichting | -171 |
Overige voorzieningen | 25 |
Kapitaallasten | 206 |
Overig | 10 |
Subtotaal | 379 |
Mutatie reserve wegen | -202 |
Mutatie reserve reparatie lasgaten en -sleuven | 9 |
Mutatie reserve vervanging openbare verlichting | 10 |
Totaal na mutatie reserve | 196 |
Toelichting afwijkingen
Wegen, straten, pleinen: onderhoud
- In 2022 is de overgangsperiode geweest naar het nieuwe kostenbeheerplan wegen.
- De werkzaamheden die gepland waren conform dit plan zijn uitgevoerd.
- Door de overgang was meer budget beschikbaar dan benodigd.
Project Wolfhezerweg
Het project Wolfhezerweg is nog niet afgerond. Het werkelijke resultaat op dit project wordt in 2023 verantwoord.
Straatreiniging
- Door de zachte winter is er minder inzet nodig geweest op het gebied van gladheidsbestrijding.
- Met de aanbesteding van de externe diensten m.b.t. bladruimen hebben we een voordeel behaald.
Openbare verlichting
Door het ontbreken van capaciteit zijn er kosten gemaakt voor inhuur, deze waren niet begroot.
De stroomkosten zijn gestegen en de vastrechtkosten zijn hoger dan begroot.
Overige voorzieningen:
Aanplakborden
De aanplakborden zijn afgelopen jaar door de eigen dienst gereinigd.
Abri's, verkeersborden en straatnaamborden
- Voor de abri's, verkeersborden en straatnaamborden geldt dat er minder schade is geweest.
- Daarnaast waren niet alle producten in 2022 leverbaar dus is op de voorraad ingeteerd.
Kapitaallasten
De projecten (investeringskredieten) van wegen worden samen met water en riolering uitgevoerd. Voor een verdere toelichting zie de toelichting onder kapitaallasten bij het product water en riolering.