Deel I Het jaarverslag
In het jaarverslag vindt de evaluatie plaats van het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Het jaarverslag bestaat uit de volgende verplicht voorgeschreven onderdelen:
- de programmaverantwoording;
- de paragrafen.
In het jaarverslag gaat het om een verantwoording van de beleidsvoornemens die zijn opgenomen in de Begroting 2022
Deel II De jaarrekening
Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde financieel beheer in 2022. De jaarrekening bestaat uit:
- de programmarekening en de toelichting;
- de balans en de toelichting;
- SiSa (bijlage 3);
- Gerealiseerde baten en lasten per taakveld (bijlage 4).
Resultaat 2022
Resultaat per programma
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
01 Samenleving | -38.755 | -40.872 | -39.328 | 1.544 |
02 Omgeving | -6.824 | -7.784 | -8.311 | -527 |
03 Organisatie | -14.107 | -15.762 | -15.593 | 169 |
Totaal programma's | -59.686 | -64.417 | -63.231 | 1.186 |
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb | 60.071 | 66.489 | 67.853 | 1.364 |
Totaal resultaat | 384 | 2.072 | 4.622 | 2.550 |
In deel II van deze jaarstukken zijn de afwijkingen ten opzichte van de Najaarsnota 2022 nader toegelicht.
In het volgende overzicht is de samenstelling van het rekeningsaldo ten opzichte van de Begroting 2022 kort samengevat. Daarbij is aangegeven:
- welk product het betreft;
- de in de voor- en najaarsnota opgenomen bijstellingen;
- de afwijkingen per product zoals in deze jaarrekening is opgenomen;
- of het een incidenteel of structureel resultaat betreft. Wanneer sprake is van een structureel resultaat in de jaarrekening, zal hier in de voor-/ najaarsnota 2023 op worden teruggekomen.
Omwille van de leesbaarheid zijn alleen de afwijkingen van € 50.000 en meer opgenomen.
Bedragen x € 1.000 | VJN | NJN | JRK | Totaal | inc/ str | |
1A | Inzet Coronamiddelen 2022 | 160 | 160 | inc | ||
1B | Bibliotheekwerk i.r.t. OAB | 110 | 110 | inc | ||
1C | Vertraging uitstel renovatie sporthal Doorwerth | 125 | 125 | inc | ||
1C | MFC Doelum | -220 | -220 | inc | ||
1E | Weekend toeslag BOA's | -50 | -50 | inc | ||
1G | Regionaal budget jeugdzorg | -59 | -59 | inc | ||
1G | Aanpassing budget jeugdzorg Zin inclusief GI | 980 | -416 | 564 | inc | |
1H | Aanpassing budget begeleiding | -300 | -91 | -391 | inc | |
1H | Aanpassing budget beschermd wonen | 439 | 439 | inc | ||
1H | Aanpassing budget huishoudelijke ondersteuning | -348 | 63 | -285 | inc | |
1H | Onafhankelijke cliëntondersteuning en PGB (Huishoudelijke ondersteuning + begeleiding) | 230 | 230 | inc | ||
1H | Doelgroepenvervoer | 40 | 308 | 348 | inc | |
1H | Leerlingenvervoer 2022 | 50 | -16 | 34 | inc | |
1H | Versterking dienstver. gem. (POK) | 262 | 262 | inc | ||
1I | Afboeking Coronamiddelen | 77 | 77 | inc | ||
1I | Schulddienstverlening 2022 | 70 | 70 | inc | ||
1I | Armoedebestrijding en schulddienstverlening | 52 | 52 | inc | ||
Budgetgarantie zorg in natura 2021 | -75 | -75 | inc | |||
Ondersteuningspakket ondernemers | 75 | 75 | inc | |||
1J | BUIG | -195 | 718 | 523 | inc | |
1J | Aanpassing budget beschut- en activerend werk | 59 | 59 | inc | ||
1J | Aanpassing budget participatie | 91 | 91 | inc | ||
1J | Afwikkeling TOZO kalenderjaar 2020 | 111 | 111 | inc | ||
1J | Arbeidsmarktondersteuning | 100 | 100 | inc | ||
1J | Bijzondere bijstand (inclusief energietoeslag) | 169 | 169 | inc | ||
1J | Re-integratie budget | 53 | 53 | inc | ||
2A | Grondexploitatie | -794 | -794 | inc | ||
2C | Bestemmingsplannen | 51 | 51 | inc | ||
2L | Bato's wijk herstel vijver | -50 | -50 | inc | ||
2M | Straatreiniging, kwijtscheldingen, BTW, overhead (GRP) | -81 | -81 | inc | ||
2P | Glasvezel | -60 | -60 | inc | ||
2P | Openbare verlichting | -171 | -171 | inc | ||
2P | Kapitaallasten | 206 | 206 | inc | ||
3C | De Connectie | -174 | -174 | inc | ||
3C | Functieonderhoud en urenuitbreiding | -175 | -175 | inc | ||
3C | Centraal P-budget | -185 | -185 | inc | ||
3C | Organisatieontwikkeling | -178 | -178 | inc | ||
3C | WGA verzekering bij Loyalis | -101 | -101 | inc | ||
3C | Organisatieontwikkeling | 50 | 50 | inc | ||
3C | Bovenwettelijk verlof | -75 | -75 | inc | ||
3C | ICT | 72 | 72 | inc | ||
3E | Subsidiebureau | 50 | 50 | inc | ||
3F | Wachtgeldregeling wethouders | -432 | 136 | 442 | 146 | inc |
4A | Vervallen stelpost abonnementstarief | -280 | -280 | inc | ||
4B | Areaalontwikking OZB | 70 | 70 | inc | ||
4B | OZB | 133 | 133 | inc | ||
4B | Kwijtscheldingen | 53 | 53 | inc | ||
4C | Dividend 2021 BNG | 54 | 54 | inc | ||
4C | Vastgoed | -87 | -87 | inc | ||
4C | Verwachte afwikkeling aangifte btw op sport 2021 | 153 | 153 | inc | ||
4C | Stelposten (o.a. loon- en prijsontwikkeling) | 161 | 161 | inc | ||
4C | Overige baten en lasten | -100 | -100 | inc | ||
4E | Vennootschapsbelasting Moviera | 254 | 254 | inc | ||
4A | Meicirculaire 2022 | 1.742 | 1.742 | inc | ||
4A | Septembercirculaire 2022 | 441 | 441 | inc | ||
4A | Decembercirculaire 2022 | 894 | 894 | inc | ||
Overige | -479 | -315 | 494 | -300 | inc | |
Totaal | -1.362 | 3.103 | 2.550 |
VJN = voorjaarsnota, NJN = najaarsnota, JRK = jaarrekening
*) alleen de afwijkingen van € 50.000 en meer zijn in bovenstaande tabel opgenomen. Deze en de afwijkingen van minder dan € 50.000 zijn in onderdeel II Jaarrekening toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Primitieve begroting/ begroot na wijziging | 384 | -978 | 2.072 |
Amendement Begroting 2022 | -53 | ||
Totale bijstelling/ afwijking JRK | -1.362 | 3.103 | 2.550 |
Begroot na wijziging/ resultaat JRK | -978 | 2.072 | 4.622 |
In de Najaarsnota 2022 gingen we nog uit van een verwacht positief resultaat van € 2.072.000. In deze jaarrekening is dit een positief resultaat van € 4.622.000 geworden. De afwijking t.o.v. de begroting bedraagt ca. 2,5%.
In het onderdeel 'resultaatbestemming en -besteding' vindt u het voorstel tot bestemming van dit resultaat.
Voor een nadere toelichting op de hiervoor aangegeven afwijkingen, verwijzen wij u naar de jaarrekening in deel II van deze jaarstukken.