In de volgende tabel vindt u een nadere specificatie van de totstandkoming van het rekeningsaldo over 2022. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de programma’s.
Bedragen x € 1.000 | Primitief | VJN | NJN | Begroot na NJN | Resultaat JRK | Afwijking t.o.v. NJN |
|---|---|---|---|---|---|---|
1A Collectieve voorzieningen | 1.208 | 59 | -98 | 1.169 | 1.156 | 13 |
1B Onderwijs | 2.980 | 13 | -148 | 2.844 | 2.808 | 36 |
1C Sport en bewegen | 1.962 | -87 | 251 | 2.126 | 2.156 | -30 |
1D Gezondheid | 1.101 | 9 | -18 | 1.092 | 1.040 | 52 |
1E Zorg en Veiligheid | 3.764 | 161 | -1 | 3.923 | 3.790 | 134 |
1F Integratie en participatie nieuwkomers | 295 | 0 | 88 | 383 | 383 | 0 |
1G Maatwerkvoorzieningen Jeugd | 10.977 | 374 | -890 | 10.461 | 10.877 | -416 |
1H Maatwerkvoorzieningen Wmo | 10.072 | 346 | 295 | 10.712 | 9.987 | 725 |
1I Minima | 628 | 0 | -147 | 480 | 417 | 63 |
1J Inkomensvoorziening | 5.763 | 1.105 | 812 | 7.680 | 6.715 | 965 |
1 Transformatie Sociaal Domein | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 38.755 | 1.979 | 137 | 40.872 | 39.328 | 1.544 |
2A Ruimtelijke ontwikkeling/ Omgevingswet | 458 | 198 | 111 | 767 | 1.589 | -822 |
2B Wonen | 164 | 0 | 0 | 164 | 167 | -3 |
2C Bestemmingsplannen/ Omgevingsplannen | 392 | 0 | 0 | 392 | 318 | 73 |
2D Omgevingsvergunning | 943 | 24 | 49 | 1.016 | 998 | 18 |
2E Verkeer | 586 | 15 | 7 | 609 | 589 | 20 |
2F Landschap, natuur en landgoederen | 78 | 0 | 0 | 78 | 80 | -2 |
2G Milieu en duurzaamheid | 111 | 0 | -1 | 110 | 113 | -3 |
2H Energie en klimaat | 173 | 98 | 0 | 323 | 316 | 7 |
2i Dierenwelzijn | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
2J Ondernemen en bedrijvigheid | 192 | 13 | -58 | 147 | 131 | 17 |
2K Recreatie en toerisme | 266 | 0 | 0 | 266 | 268 | -2 |
2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie | 471 | 0 | 67 | 538 | 538 | 0 |
2M Water en riolering | -1.595 | 0 | 1 | -1.594 | -1.513 | -81 |
2N Afvalverwijdering en -verwerking | -1.095 | 0 | 0 | -1.096 | -1.083 | -13 |
2O Groenonderhoud | 2.141 | 100 | 86 | 2.328 | 2.293 | 35 |
2P Wegen, straten en pleinen | 3.459 | 100 | 75 | 3.634 | 3.438 | 196 |
2Q Bos en natuurbeheer | 73 | 19 | 1 | 93 | 61 | 31 |
Subtotaal | 6.824 | 567 | 339 | 7.784 | 8.311 | -527 |
3A Dienstverlening | 513 | 0 | -7 | 505 | 503 | 3 |
3B Dorpsgericht werken | 46 | 0 | 0 | 46 | 36 | 10 |
3C Organisatie en bedrijfsvoering | 11.693 | 1.030 | 185 | 12.907 | 13.272 | -364 |
3D Huisvesting / Gemeentehuis | 407 | 85 | -28 | 463 | 431 | 33 |
3E Samenwerkingsverbanden | 202 | 0 | 15 | 217 | 186 | 31 |
3F Goed bestuur | 1.248 | 512 | -136 | 1.623 | 1.166 | 457 |
Subtotaal | 14.107 | 1.626 | 29 | 15.762 | 15.593 | 169 |
4A Algemene uitkering | -52.132 | -1.185 | -3.507 | -56.823 | -57.729 | 905 |
4B Belastingen | -8.852 | 0 | -44 | -8.896 | -9.143 | 247 |
4C Overige algemene dekkingsmiddelen | 819 | -1.532 | -57 | -770 | -727 | -43 |
4D Onvoorzien | 95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4E VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | -254 | 254 |
Subtotaal | -60.071 | -2.811 | -3.607 | -66.489 | -67.853 | 1.364 |
Resultaat | 384 | -1.362 | 3.103 | 2.072 | 4.622 | -2.550 |
Amendement Begroting 2022 | -53 | |||||
Resultaat incl. amendement | 331 | -1.031 | 2.072 | 2.072 | 4.622 | -2.550 |